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佛山市南海區齊發隆五金機械廠攜手遠大方略落地《戰略規劃、年度經營計劃與預算管理及集成運營》改善項目
2021-05-14
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一、公司介紹
廣 佛山市南海區齊發隆五金機械廠是一家專業生產(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機械的廠家。公司有多年的經營服務歷史、產品暢銷全國各地，售后服務有保障，長期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。
本公司專業制造8K機、干(油)磨、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機械設備。
二、項目背景
改善前企業問題點
1看似業績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
2年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4未指定高、中、基層的激勵機制
5無預算管理機制，只關注管理層職能事務，不關注經營結果
6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系
1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃
2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發布會季、月預算預測
3營銷戰略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5戰略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發布會經營者系統培養
6調研總結報告公司級職能定位年度預算發布策劃核心高管激勵
機制、績效機制下年度經營計劃與預算
四、項目實施成效
改善成果
1業績增長41.3%
2毛利率增長5.2%
3人均產值增長48.6%
4庫存周轉天數下降42.7%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6培養了經營人才6人
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