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中山市景江紡織品有限公司攜手遠大方略落地《年度經營計劃與預算管理》咨詢項目
2021-05-14
2149
中山市景江紡織品有限公司
一、公司介紹
中山市景江紡織品有限公司，成立于2008年，是一家專業從事生產銷售純棉酒店毛巾、酒店浴巾、酒店方巾、酒店地巾、酒店毛巾廠家、毛巾定制、毛巾批發、酒店浴袍、浴衣的毛巾廠家。
公司擁有專業的壓縮技術及豐富的實操經驗，專業的服務團隊使本公司能自行開發和設計一系列的壓縮產品，配套齊全的生產線可自主生產各類高端的紡織品。為更好地適應市場的需要在壓縮技術上不斷求新求變，目的是竭力為所有顧客精心打造各類完美的壓縮制品和紡織制品，由于該類產品新奇獨特，在產品企業形象宣傳具有效力，被廣泛使用在各廠企、公司等的產品形象宣傳、產品形象推廣、禮品贈品等的方面上，而本公司旗下品牌“可依(C0EE)”已受到社會各客戶的青睞。
二、項目背景
改善前企業問題點
1年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標
2年度目標制定隨意，未進行有效分析
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4無預算管理機制只關注管理層職能事務，不關注經營結果
5未進行過程的總結和復盤
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系
1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃
2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發布會季、月預算預測
3營銷戰略分析年度經營策略職能部門經營計劃各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5調研總結報告公司級重大舉措預算模版培訓策劃核心高管激勵
機制、績效機制經營者系統培養
四、項目實施成效
改善成果
1業績增長43.1%
2毛利率增長3.6%
3人均產值增長45.2%
4庫存周轉天數下降42.6%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預算模式
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